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中国五矿督查组来我司督查内控工作-j9游会真人游戏第一品牌
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12月17日，中国五矿风险管理部副总经理鲁玉明带领中国五矿内控督查组，对我司内控工作开展督查。
督查组听取了我司近年来内控工作的整体情况、“事件出发、顺藤摸瓜”重要风险自评价情况、内控监督评价工作开展情况和内控缺陷整改情况的汇报，抽查了集团公司相关部门、14家子分公司内控工作自评价过程、内控缺陷整改情况样本资料，并反馈了督查结果。
集团公司监事会主席、党委副书记黄钦贵主持了汇报会，并在汇报会上强调，各职能部门要在管理活动中真正落实内控风险管理工作。
督查组充分肯定了我司近年来的内控风险体系建设、重大风险事项分析评价、关键业务控制管理和内控缺陷整改工作，对我司内控工作提出三点要求，一是要加大自评价力度，提升自评价质量，揭示经营风险的根本原因，举一反三抓内控缺陷整改；二是风险管理关口要前移，要在合同签订前后，项目实施过程中系统梳理排查风险，抓早抓小，落实责任，做好风险预警、防范、处置工作，有效控制各类风险的发生；三是要加强逾期应收款的管理，明确逾期应收款项目的管理制度与管理流程。
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